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业务1 收到学生学费

2月1日，幼儿园预收到春季学生学费266,000.00元，38人*7000元。其中：现金收款 56,000.00元，银行转账收款 210,00
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业务2 收到学生伙食费

2月1日，幼儿园收到春季学生伙食费95,000.00元，38人*2500元。其中：现金收款20,000.00元，银行转账收款75,000.00
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业务3 预付新希望教育公司50%图书款

2月2日，预付希望教育50%教材款，教材尚未到库。出纳以银行转账付讫。
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业务4 现金缴存银行

2月3日，出纳将现金60,000.00元缴存建设银行，伙食费现金收入20,000.00元缴存工行专用账户。
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业务5 采购一批办公家具

2月4日，向深圳牧童实业有限公司采购一批办公家具，详见销货清单，金额25,170.00元，款项出纳以银行转账付讫。
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业务6 支付1月份水电费

2月4日，支付1月份水费500.50元，电费1,049.50元，合计1,550.00元，款项出纳以银行存款付讫。
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业务7 采购蒙氏教具88件3套

2月4日，向广州市润童玩具有限公司购买蒙氏教具88件套3套，单价3,250.00元，共9,750.00元。款项出纳以银行转账
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业务8 购买雅马哈电子钢琴一架

2月5日，向深圳市新安天乐乐器有限公司购买雅马哈电子钢琴一架，金额3,350.00元，款项出纳以银行转账付讫。
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