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业务17 计提本期长期待摊费用摊销

1月31日，计提本期长期待摊费用摊销。
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业务18 李佐曦报销差旅费

1月31日，总经办副总裁李佐曦报销差旅费共计35980元。
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业务19 发放慰问金

1月31日， 李嗌老婆生子，公司送去慰问金3000元。
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业务20 计提官渡1号、官渡2号1月管理费

1月31日，计提官渡1号、官渡2号1月管理费，两支基金规模均为5亿元，年管理费率1.5% 。（官渡1号、2号为股权投资基
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业务21 结转1月份销项税

1月31日，结转1月份增值税。
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业务22 计提1月税金及附加

1月31日，计提1月税金及附加。
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业务23 报销移动话费

1月31日，杨柯报销1月移动话费600元，油费2000元。
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业务24 报销文具用品费

1月31日，韩东霞报销购买文具用品费2568元。
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