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业务57 计提外聘保洁费

2月28日，物业公司的保洁及安保服务系南京洁顺保洁服务有限公司和南京宁威保安服务有限公司提供，月底计提本
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业务58 计提绿化费等

2月28日，物业公司的绿化养护及公共设施系南京林园绿化养护有限公司和上海安顺机电工程有限公司南京分公司
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业务59 计提本月工资

2月28日，计提本月职工工资，本月共发生职工工资总额为145100元，工资在月中已发放（业务22）。
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业务60 计提本月折旧

2月28日，根据固定资产折旧表，计提本月固定资产折旧费折旧。
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业务61 摊销本月低值易耗品

2月28日，采用一次摊销法，摊销本月低值易耗品。
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业务62 计提社会保险费

2月28日，根据社保明细表，计提为企业职工负担的社会保险费，包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生
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业务63 计提住房公积金

2月28日，根据公积金明细表，计提住房公积金。
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业务64 收入结转

2月28日，结转本月损益，结转收入、收益类科目。
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